第一部分  概 况

一、主要职责

沐鸣2-「助力创新经济开展全日制体育高等职业学历教育👦🏿、体育社会培训，培养竞技体育、群众体育和体育产业人才。

二、机构设置情况

沐鸣2-「助力创新经济内设11个职能科室🛢，具体为：办公室🎸、组宣部、人事部、教务处、学生处💚、财务部、训练科研部🛫、后勤保卫部、纪委办公室、实验实训中心、网络安全和信息化办公室♠️；下辖 0 个预算单位。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，沐鸣2-「助力创新经济所有收入和支出均纳入单位预算管理🫄🏻。收入包括👩‍🚒🏄🏽‍♀️：一般公共预算拨款收入4139.1万元、政府性基金预算拨款收入10.0万元𓀚、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入1755.8万元👩‍🍼、事业收入130.0万元💂🏽‍♀️、事业单位经营收入0万元☎️、上级补助收入0万元👨‍👩‍👦‍👦、附属单位上缴收入0万元♿、其他收入2.0万元👩🏻‍🔧、上年结转结余1892.7万元🧑🏼‍🚒；支出包括🏊‍♂️：一般公共服务支出0万元👩🏽‍💼、公共安全支出0万元、教育支出7267.1万元、社会保障和就业支出439.0万元、卫生健康支出212.5万元、其他支出10.0万元🏪✥、债务付息支出1.0万元。沐鸣2-「助力创新经济2025年收支总预算7929.5万元🦤。

二、关于收入总体情况表的说明

沐鸣2-「助力创新经济2025年单位预算收入7929.5万元，与2024年预算相比增加1196.7万元，主要原因是上年结转结余资金增加❔。其中🧑🏻‍🎤：上年结转结余1892.7万元🧑🏻‍🦼，占23.87%；一般公共预算4139.1万元🏨，占52.20%♔；政府性基金预算10.0万元，占0.13%；国有资本经营预算0万元，占0%🧑🏽‍🏭；财政专户管理资金1755.8万元，占22.14%👨🏿‍⚕️；事业收入130.0万元🧒🏻，占1.64%；事业单位经营收入0万元，占0%🏌🏼‍♀️；上级补助收入0万元，占0%🥫；附属单位上缴收入0万元🤸‍♂️，占0%；其他收入2.0万元🐰，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

沐鸣2-「助力创新经济2025年支出预算7929.5万元🥾，与2024年预算相比增加1196.7万元🤵🏿‍♂️，主要原因是按照生均核定的基本支出增加🩲。其中🌺：基本支出7267.6万元，占91.65%；项目支出661.9万元，占8.35%；事业单位经营支出0万元🩻，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

沐鸣2-「助力创新经济2025年财政拨款收入预算4149.5万元，与2024年预算相比增加133.5万元，主要原因是按照生均核定的基本支出增加🎍。收入包括：一般公共预算拨款收入4139.1万元🐂🧑🏻‍⚕️、政府性基金预算拨款收入10.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.5万元。2025年财政拨款支出预算4149.5万元，与2024年预算相比增加133.5万元👨‍🦱🚴🏽，主要原因是增加了教育支出预算支出。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3865.2万元、社会保障和就业支出179.9万元、卫生健康支出93.4万元🪿、其他支出10.0万元、债务付息支出1.0万元💘。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

沐鸣2-「助力创新经济2025年一般公共预算支出4139.5万元👩‍🦼，与2024年预算相比增加183.5万元🏕🧑🏿‍🎓，主要原因是人员经费中教育支出增加。

（二）具体情况🥮。

1、“教育支出”3865.2万元，与2024年预算相比增加184.1万元，主要原因是增加了基本支出经费，其中🧿：

“职业教育”3865.2万元💝，包括🦏：“高等职业教育”3865.2万元，主要用于学院基本支出以及学生资助补助经费、学生资助政策体系🛜、现代职业教育质量提升计划资金⛽️、落实科教兴市人才强市行动方案🎈、2025年一般债券利息支出；

2、“社会保障和就业支出”179.9万元，与2024年预算相比减少4.2万元，主要原因是人员组成结构发生了变动，其中：

“行政事业单位养老支出”179.9万元🛗，包括🐓：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”119.9万元，主要用于缴纳学院职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”60.0万元，主要用于缴纳学院职工职业年金👩🏽‍⚕️；

3📁、“卫生健康支出”93.4万元🙍🏿‍♂️，与2024年预算相比增加2.6万元，主要原因是退休人员增加✩。其中：

“行政事业单位医疗”93.4万元👳🏼，包括：“事业单位医疗”78.7万元，主要用于缴纳学院职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出” 14.1万元，主要用于本单位其他医疗保障支出；

4、“债务付息支出”1.0万元，与2024年预算相比增加1.0万元，主要原因是增加了一般债券利息项目支出。其中🦚：“地方政府一般债务付息支出”1.0万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”1.0万元。主要用于偿还一般债券利息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

沐鸣2-「助力创新经济一般公共预算基本支出3487.6万元，与2024年预算相比增加211.4万元，主要原因是按照生均核定的基本支出增加🌘💁🏿‍♂️。其中🪱：

人员经费2651.5万元，主要包括：工资福利支出2639.2万元，主要用于基本工资🫒、津贴补贴、绩效工资🪺、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；对个人和家庭的补助12.3万元，主要用于退休费🪧、医疗费补助。

公用经费836.1万元，主要包括：商品和服务支出810.0万元🙈，主要用于办公费👃🏻、印刷费🏄🏽‍♂️、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费🫁、专用材料费、劳务费、委托业务费✝️、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出👉；资本性支出26.1万元👴🏼，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七👋、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费💂🏽‍♀️。具体情况🤾‍♀️：

一🏌🏻‍♀️、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元🪦，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费👭🏻。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元🦄👸，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元🧖🏽‍♂️，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元♟，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况🕧➡️。

沐鸣2-「助力创新经济政府性基金预算支出10.0万元，与2024年预算相比减少50.0万元，主要原因是安排的项目经费减少。

（二）具体情况。

1、“其他支出”10.0万元✢，与2024年预算相比减少50.0万元🤱，主要原因是安排的项目经费减少，其中👩🏻‍🍼：

“彩票公益金安排的支出”10.0万元，包括🙎🏿🤶🏻：“用于体育事业的彩票公益金支出”10.0万元👨🏿‍🚒，主要用于支持地方体育事业专项资金（青少年运动普及）项目经费支出。

九4️⃣、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年沐鸣2-「助力创新经济单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十🤵🏻👨🏻‍✈️、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算1345.9万元，其中：政府采购货物支出32.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1313.9万元🧓⏯。主要项目是：2025年预算公用经费项目1345.9万元👌🏻。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位各单位共有车辆0辆✌🏻，其中🧙🏼‍♂️：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆🫶🏿、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆🧏🏻、执法执勤用车0辆🌹、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆🍖，其他用车主要包括未安排其他用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明🚴‍♀️👨‍🎨。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额661.9万元。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划🦸🏼‍♀️。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费🆘，包括办公及印刷费、邮电费🙇🏼‍♀️、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六👱‍♀️、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十🧣、《项目支出表》

十一0️⃣、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。