第一部分  概 况

 

一👩🏼‍🎓、主要职责

沐鸣2-「助力创新经济开展全日制体育高等职业学历教育、体育社会培训，培养竞技体育🎊、群众体育和体育产业人才。

二、机构设置情况

沐鸣2-「助力创新经济内设11个职能科室，具体为🪃：办公室、组宣部、人事部、教务处🌏、学生处、财务部、训练科研部、后勤保卫部、纪委办公室、实验实训中心、网络安全和信息化办公室；下辖 0 个预算单位。

 第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则😋，沐鸣2-「助力创新经济所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括🧛🏻：一般公共预算拨款收入3956.0万元、政府性基金预算拨款收入60.0万元🧑🏼‍🏫😅、国有资本经营预算拨款收入0 万元、财政专户管理资金收入1502.4万元、事业收入58.0万元🤛🏼、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入2.0万元🥋、上年结转结余1154.4万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出6055.8万元、社会保障和就业支出425.6万元👨🏿‍🔧、卫生健康支出191.4万元、其他支出60.0万元🫷💁🏼‍♂️。沐鸣2-「助力创新经济2024年收支总预算6732.8万元🤹‍♂️。

二、关于收入总体情况表的说明

沐鸣2-「助力创新经济2024年单位预算收入6732.8万元🦆，与2023年预算相比增加123.2万元🔅，主要原因是上年结转结余资金增加🕶。其中：上年结转结余1154.4万元📦，占17.15%；一般公共预算3956.0万元，占58.76%👩🏻‍🏭；政府性基金预算60.0万元，占0.89%🙎；国有资本经营预算0万元，占0%🧔🏽‍♂️；财政专户管理资金1502.4万元Ⓜ️🧚🏽，占22.31%；事业收入58.0万元，占0.86%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%👨‍🌾；附属单位上缴收入0万元🪂，占0%；其他收入2.0万元🧚🏿，占0.03%。

三🤼、关于支出总体情况表的说明

沐鸣2-「助力创新经济2024年支出预算6732.8万元，与2023年预算相比增加123.2万元，主要原因是在校学生人数增加，同比例教师及外聘教师人数增加🏋🏼‍♀️。其中💁‍♂️：基本支出 5993.0万元🏄🏻‍♂️，占89.01%；项目支出739.8万元🫡，占10.99%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%🤤；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

沐鸣2-「助力创新经济2024年财政拨款收入预算4016.0万元，与2023年预算相比增加293.2万元，主要原因是财政教育经费收入增加及青少年运动普及专项↖️、排球之城专项经费收入增加👨🏻‍🦼。收入包括：一般公共预算拨款收入3956.0万元、政府性基金预算拨款收入60.0万元🤰🏼、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算4016.0万元👩‍✈️，与2023年预算相比增加293.2万元🍇，主要原因是人员经费、公用经费及专项经费支出增加☸️。支出包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出0万元、教育支出3681.1万元🐚、社会保障和就业支出184.1万元、卫生健康支出90.8万元、其他支出60.0万元。

五💅🏼、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

沐鸣2-「助力创新经济2024年一般公共预算支出3956.0万元🐲👕，与2023年预算相比增加233.2万元，主要原因是项目经费增加🐊。

（二）具体情况🌹。

1. “教育支出”3681.1万元，与2023年预算相比增加235.8 万元，主要原因是基本支出及项目支出均有增加，其中：

   “职业教育” 3681.1万元🎷，包括🙎🏼：“高等职业教育”3681.1万元🤦‍♂️，主要用于学院基本运转以及学生资助补助经费🎵、学生资助政策体系专项支出、现代职业教育质量提升计划资金支出；

2✍️、“社会保障和就业支出”184.1万元🪭，与2023年预算相比增加0.5万元，主要原因是在职人数同比增加，其中：

“行政事业单位养老支出”184.1万元👨🏻‍🎤，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”122.7万元✵🎛，主要用于 缴纳学院职工养老保险 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”61.4万元，主要用于 缴纳学院职工职业年金 ；

3、“卫生健康支出”90.8万元，与2023年预算相比减少3.1万元🍯，主要原因是基本医疗比例减少🕯。其中🧚🏿‍♂️：

“行政事业单位医疗”90.8万元，包括：“事业单位医疗”76.7万元🥰，主要用于缴纳学院职工医疗保险🤾🏽‍♀️；“其他行政事业单位医疗支出” 14.1万元，主要用于本单位其他医疗保障支出；

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

沐鸣2-「助力创新经济单位一般公共预算基本支出3276.2万元，与2023年预算相比增加5.4万元，主要原因是在职人数同比增加 。其中☄️：

人员经费2472.6万元🌉👱🏼‍♀️，主要包括♎️📀：基本工资455.0万元𓀝、津贴补贴206.0万元🏋🏻‍♀️🧛、绩效工资943.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.7万元、职业年金缴费61.4万元、职工基本医疗保险缴费76.7万元、其他社会保障缴费22.0万元🚳、住房公积金564.5万元🏂🏽、医疗费10.6万元、退休费7.0万元🧑‍🦽‍➡️📫、医疗费补助3.5万元👨‍👨‍👧‍👧；

公用经费 803.6万元，主要包括👋🏼：办公费5.0万元、印刷费5.0万元、咨询费3.0万元、手续费1.0万元🗼、水费19.0万元、电费106.0万元、邮电费1.0万元👨🏿‍🎨、物业管理费190.4万元、差旅费8.0万元👳、维修（护）费17.0万元👩🏿🦹🏿‍♂️、租赁费6.0万元📘、培训费5.4万元🩻、专用材料费20.0万元、劳务费30.0万元💆🏼‍♀️👨🏼‍🚒、委托业务费274.4万元、工会经费20.0万元👨🏻‍💻、福利费15.0万元🧚🏼‍♂️、其他交通费用8.0万元、其他商品和服务支出39.4万元🚓、其他资本性支出30.0万元🧑‍✈️。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况👨🏿‍🍳：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元🧔，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元👨‍👨‍👧‍👧，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置及运行费🈷️🧞‍♂️；公务用车购置费0万元☣️，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况👨🏻‍💻。

沐鸣2-「助力创新经济政府性基金预算支出60.0万元，与2023年预算相比增加 60.0万元👌🏿，主要原因是项目支出资金增加。

1. 具体情况✦。

   1、 “其他支出” 60 .0万元🪁🙎🏿‍♀️，与2023年预算相比增加60.0万元👦🏻，主要原因是专项资金支出增加，其中：

   “彩票公益金安排的支出”60.0万元👩🏻‍🚒，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”60.0万元👨🏼‍⚕️，主要用于支持排球城市建设和青少年运动普及项目经费支出🌟。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年沐鸣2-「助力创新经济单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出👆🏻。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算1418.1万元，其中🍚：政府采购货物支出183.5万元🫱🏽、政府采购工程支出0万元🐟、政府采购服务支出 1234.6万元👩🏼‍🦲。主要项目是：公用经费项目1418.1万元。

 

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位各单位共有车辆0辆，其中🧑🏿‍🎓：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆🤏🏿、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆🏞、其他用车0辆，其他用车主要包括未安排其他用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）🧖🏼🧼。

（四）预算绩效情况说明🫃🏻。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额 739.8万元🧑🏻‍🤝‍🧑🏻。

第三部分  名词解释

1.单位预算🕹。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要👩🏻‍🦯，组织所属预算单位编制并逐级上报💎、审核、汇总🍒，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划🛤。

2. 机关运行经费🚴‍♂️。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费👨‍👨‍👧‍👧、邮电费🤶🏻、差旅费🧔🏽🧚🏻、会议费🚴🏼‍♀️、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费🏢、办公用房取暖费、办公用房物业管理费🎴、公务用车运行维护费以及其他费用✅。 

第四部分  2024年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七🍔、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八🧑🏿‍🔬、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表🥻。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。